——2009年1月6日在鞍山市第十四届人民代表大会第二次会议上
                     市财政局局长  韩义

各位代表：
        我受市人民政府委托，向大会报告2008年财政预算执行情况和2009年财政预算（草案），请予审议，并请政协各位委员和列席人员提出意见和建议。
        一、2008年财政预算执行情况
        （一）财政收支完成情况
         1、财政收入完成情况
         全市地方财政收入预计完成160亿元，为预算的129.2%，比上年增长55.1%。其中：一般预算收入预计完成100.01亿元，为预算的116.7%，比上年增长34.2%；基金预算收入预计完成60亿元，为预算的157.3%，比上年增长1.1倍。
         市本级地方一般预算收入预计完成62.5亿元，为预算的122.2%，比上年增长34.3%。其中：纯本级预计完成60亿元，为预算的122.3%，比上年增长33.9%；高新区预计完成2.3亿元，为预算的121.1%，比上年增长48.8%；千山风景区预计完成1,668万元，为预算的100.2 %，比上年增长4.3%。市本级基金预算收入预计完成54.7亿元，为预算的156.8%，比上年增长1.3倍。
        县（市）区地方一般预算收入预计完成37.5亿元，为预算的108.7%，比上年增长34.1%；基金预算收入预计完成5.3亿元，为预算的162.1%，比上年增长13.2%。
        2、财政支出完成情况
        2008年，全市地方财政支出预计完成202.8亿元，为预算的94.9%，比上年增长46.3%。其中：一般预算支出预计完成152.3亿元，为预算的96.2%，比上年增长25.1%；基金预算支出预计完成50.5亿元，为预算的91.3%，比上年增长2倍。市本级财政支出预计完成122.2亿元，为预算的95.8%，比上年增长59.1%。其中：一般预算支出预计完成88.6亿元，为预算的96%，比上年增长29.4%；基金预算支出预计完成33.6亿元，为预算的95.3%，比上年增长3倍。
        在市本级一般预算支出中：纯本级预计完成84.9亿元，为预算的95.9%，比上年增长30.3%；高新区预计完成3.2亿元，为预算的96.4%，比上年增长14.3%；千山风景区预计完成4,588万元，为预算的98.5%，比上年增长0.9%。
        县（市）区财政支出预计完成80.6亿元，为预算的93.6%，比上年增长30.5%。其中：一般预算支出预计完成63.7亿元，为预算的96.5%，比上年增长19.7%；基金预算支出预计完成16.9亿元，为预算的84.1%，比上年增长2倍。
        全市重点财政支出预计完成情况是：（1）农业类预计支出7.6亿元，为预算的95.4%，比上年增长23.2%，其中：市本级预计支出1.2亿元，为预算的98.1%，比上年增长31%；（2）科技类预计支出1.5亿元，为预算的99.7%，比上年增长23.1%，其中：市本级支出1.2亿元，为预算的100%，比上年增长19.2%；（3）教育类预计支出19.3亿元，为预算的98.2%，比上年增长26%，其中：市本级支出5.8亿元，为预算的98%，比上年增长24.1%；（4）社会保障类预计支出38.3亿元，为预算的99.1%，比上年增长14.3%，其中：市本级预计支出27.5亿元，为预算的100%，比上年增长18.7%。
        3、财政收支平衡情况
        2008年，全市财政收支平衡，市本级财政收支平衡。
        （二）2008年财政工作主要特点
        一年来，全市各部门按照市委、市政府提出的“围绕一个核心，实现两个融入，推进三大任务”总体要求，以科学发展观为统领，努力克服经济发展中面临的困难，抓住机遇，乘势而上，全市经济和社会各项事业实现又好又快发展。在经济快速发展的基础上，全市各级财税部门密切配合，克服各种困难，千方百计组织财政收入，财政收入保持持续快速增长。我市一般预算收入首次突破100亿元大关，鞍山成为全省第三个一般预算收入超百亿元的城市。在财政收入快速增长的前提下，全市各项重点支出得到有效保障，为地方经济社会和谐发展提供了坚实的财力保障。主要呈现以下几个方面特点：
        1、全市财政收入快速增长，收入质量明显提高。一是财政收入增速加快，增幅明显提高。一般预算收入增幅预计达到34.2%，超出年初计划增幅19.2个百分点，超过全省平均增幅8.2个百分点。二是收入质量明显提高。全市全口径税收收入预计完成216.5亿元，同比增长23.6%。全市地方一般预算收入占GDP比重由上年同期的5.5%提高到6.2%，增加0.7个百分点。三是财源结构日趋合理。在鞍钢快速发展的同时，地方经济实现了更好更快的发展。地方预计实现一般预算收入66.9亿元，比上年增长46.2%，占全市一般预算收入的比例由上年的61.4%提高到66.9%。在三次产业结构中，第三产业对税收贡献明显加大，预计完成全口径税收51.5亿元，同比增长41.5%，占全口径税收收入比重由上年的21.1%提高到24.1%，增加3个百分点。四是县域财政收入增幅高于全市平均水平。县域地方财政一般预算收入预计增长39.2%，超过全市平均增幅5个百分点，县域经济高速发展，改革成效显著，财政实力明显增强。
        2、对“三农”投入大幅增加，进一步改善了农村生产生活条件。市本级对“三农”投入达到9亿元，比上年增长50%，有力促进了农村经济社会全面协调发展。一是加大对农村基础设施的投入，促进设施农业发展。