目 录
第一部分 鞍山市信息中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 鞍山市信息中心2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
第三部分 鞍山市信息中心2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鞍山市信息中心概况
一、主要职责
（一）负责为“建设数字鞍山、打造数字政府”提供智力支持和运行保障，承担智慧城市和信息化项目建设的事务性工作。
（二）为拟订和实施智慧城市、信息化、大数据发展战略、规划、标准规范等提供相关服务；为全市政务信息化项目建设、组织实施和运行保障提供技术支持。
（三）承担大数据发展促进的事务性工作；承担大数据归集整合、共享交换开放和开发利用，推动大数据增值服务。
（四）负责市级电子政务网络（电子政务内网除外）建设、运维管理、安全保障等事务性工作；为党政机关信息化工作提供技术保障服务。
（五）为社会信用体系建设提供相关服务；开展经济社会发展重大问题研究和经济社会发展形势预警预测，为市委、市政府及相关部门提供决策辅助支持和信息服务。
（六）承担全市无线电监测和无线电技术服务等工作；承担居民家庭经济状况核对的事务性工作；承担大数据和信息化培训等事务性工作。
（七）承担市智慧城市工作领导小组办公室的日常事务性工作。
（八）承担8890民生问题大数据平台和8890政务便民服务平台建设的事务性工作，为群众诉求和需求工作提供技术支撑。
（九）承担市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
鞍山市信息中心为独立部门，无二级预算单位。
第二部分 鞍山市信息中心2018年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 鞍山市信息中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度鞍山市信息中心纳入部门决算总收入2976.27万元，总支出2785.07万元，年末结转结余517.57万元。
（一）收入总计2976.27万元，包括：
1.财政拨款收入2976.27万元，其中：公共预算财政拨款收入2976.27万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余326.37万元，主要是人员经费、公用经费、项目支出等。
（二）支出总计2785.07万元，包括：
1.基本支出2489.93万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2178.72万元，对个人和家庭的补助支出47.52万元，商品和服务支出263.7万元。
2.项目支出295.14万元，主要包括节能环保、无线电监管等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余517.57万元
主要是项目未完成形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映鞍山市信息中心2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出2785.07万元，其中：基本支出2489.93万元，项目支出295.14万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出2785.07万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出585.25万元，教育支出155.93万元，社会保障和就业支出423.76万元，医疗卫生与计划生育支出70.36万元，节能环保支出156.77万元，城乡社区支出8万元，资源勘探信息等支出994.45万元，国土海洋气象等支出92.85万元，住房保障支出293.73万元，债务付息支出4万元。
1.一般公共服务支出585.25万元，包括：
（1）行政运行74.49万元，主要是工资福利支出、公用经费等支出。
（2）事业运行507.69万元，主要是工资福利支出、公用经费等支出。
（3）其他审计事务支出3.07万元，主要是工资福利支出、公用经费等支出。
2.教育支出155.93万元，包括：
（1）其他教育管理事务支出155.62万元，主要是人员经费、日常公用经费等支出。
（2）培训支出：0.31万元，主要是培训支出。
3.社会保障和就业支出423.76万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休37.91万元，主要是离退休费等支出。
（2）事业单位离退休2.09万元，主要是退休费等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出：283.78万元，主要是机关事业单位养老保险缴费支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出：5.30万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出。
（5）社会福利事业单位支出：90.94万元，主要是人员经费、日常公用经费等支出。
（6）其他社会福利支出：3.74万元，主要是人员经费、日常公用经费等支出。
4.医疗卫生与计划生育支出70.36万元，包括：
（1）公务员医疗补助：0.42万元，主要是公务员医疗补助等支出。
（2）其他医疗卫生支出：69.94万元，主要是人员经费、日常公用经费等支出。
5.节能环保支出156.77万元，包括：
（1）环境保护宣传：114.12万元，主要包括人员经费、日常公用经费等支出。
（2）其他环境监测与监察支出：13.29万元，主要包括人员经费、日常公用经费等支出。
（3）其他污染防治支出：29.36万元，主要包括人员经费、日常公用经费等支出。
6.城乡社区支出8万元，包括：
其他城乡社区支出8万元，主要包括人员经费、日常公用经费等支出。
7.资源勘探信息等支出994.45万元，包括：
（1）行政运行：528.03万元，主要包括人员经费、日常公用经费等支出。
（2）一般行政管理事务：29.72万元，主要包括人员经费、日常公用经费等支出。
（3）信息安全建设：18万元，主要包括人员经费、日常公用经费等支出。
（4）无线电监管：139.63万元，主要包括人员经费、日常公用经费等支出。
（5）其他工业和信息产业监管支出：279.07万元，主要包括人员经费、日常公用经费等支出。
8.国土海洋气象等支出92.85万元，包括：
（1）国土资源规划及管理：15.30万元，主要包括人员经费、日常公用经费等支出。
（2）事业运行77.55万元，主要包括人员经费、日常公用经费等支出。
9.住房保障支出293.73万元，包括：
（1）住房公积金：168.04万元，主要是职工住房公积金等支出。
（2）购房补贴：125.69万元，主要是职工购房补贴等支出。
10.债务付息支出4万元，包括：
地方政府一般债务付息支出4万元，主要是利息等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.96万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费5.96万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.96万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年鞍山市信息中心机关运行经费支出114.11万元。
（二）政府采购支出情况
2018年鞍山市信息中心政府采购支出总额45.72万元，其中：政府采购货物支出19.46万元，政府采购服务支出26.26万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，鞍山市信息中心共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效评价开展情况
2018年鞍山市信息中心无全市重点绩效评价项目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。