目 录
第一部分 中共鞍山市委机构编制委员会办公室概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 中共鞍山市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共鞍山市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共鞍山市委机构编制委员会办公室概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我市的实施办法；研究制订全市机构编制年度工作计划；负责市直党政群机关（含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关。下同）和事业单位机构编制的日常管理；指导、协调全市各级党政群机关和事业单位的机构编制管理工作。
（二）研究拟定我市各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市直各党政群机关和县、市、区的机构改革方案。指导全市各级的机构改革工作。
（三）审核市直各党政群机关的职能配置和调整；协调市委、市人民政府各部门之间，市直各党政部门与县、市、区之间的职责分工。
（四）审核市直各党政群机关和具有一定行政管理职能的单位的机构设置、人员编制和科以上领导职数及科级内设机构的设置。
（五）拟定市直各党政群机关，各县、市、区及县、市、区的乡（镇）行政人员编制总额分配方案；审核各县、市、区及县、市、区的乡（镇）行政人员编制总额的调整。
（六）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市直事业单位（含部门下属事业单位）的机构设置和人员编制、人员结构及经费预算形式；审核县、市、区所属相当科级事业单位的设置；指导并协调各县、市、区事业单位机构编制管理工作；依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。
（七）监督检查全市各级党政群机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。
（八）负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递、干部培训等工作。
（九）完成市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入中共鞍山市委机构编制委员会办公室2018年部门决算编制范围的预算单位包括：
1. 中共鞍山市委机构编制委员会办公室机关
第二部分 中共鞍山市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开报表
见附件
第三部分 中共鞍山市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度中共鞍山市委机构编制委员会办公室纳入部门决算总收入445.18万元，同比减少45.9万元，减幅9.34%；总支出427.05万元，同比减少58.79万元，减幅12.1%；年末结转结余18.13万元。
（一）收入总计445.18万元，包括：
财政拨款收入415.88万元，均为公共预算财政拨款收入。
上年结转和结余29.3万元，主要包括货币化住房补贴2.80万元。政府采购结转资金0.13万元（已上缴），驻村补助0.24万元，安全生产奖励2万元，调入存量资金24.26万。
（二）支出总计427.05万元，包括：
1.基本支出370.1万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出302.32万元，商品和服务支出48.88万元，对个人和家庭的补助支出18.9万元。
2.项目支出56.95万元，主要包括办公费41.59万元，印刷费7.76万元，差旅费6.10万元，其他商品和服务支出1.5万元等业务支出。
（三）年末结转和结余18.13万元
主要包括公用经费结余9.08万，调入存量资金5.75万，结余政府采购结转资金1.06万元，驻村补助0.24万元，安全生产奖励2万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映中共鞍山市委机构编制委员会办公室2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出427.05万元，其中：基本支出370.1万元，项目支出56.95万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出427.05万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出340.35万元，社会保障和就业支出41.1万元，住房保障支出45.59万元。
1. 一般公共服务支出340.35万元，包括：
（1）行政运行283.4万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等支出。
（2）一般行政管理事务50.75万元，主要是办公费、印刷费、法人登记证和业务费支出。
（3）其他共产党事务支出6.2万元，主要是其他商品和服务支出。
2. 社会保障和就业支出41.1万元，包括：
归口管理的行政单位离退休2.08万元，主要是退休费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出39.02万元，主要是统筹职工养老保险费用。
3. 住房保障支出45.59万元，包括：
住房公积金22.86万元，主要是职工的住房公积金支出。
购房补贴22.73万元，主要是新职工住房补贴。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.57万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.57万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少6.06万元，减幅91.4%，主要是油卡及修车款有余额的结果。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0.57万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.57万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年市编委办机关运行经费支出48.88万元，比2017年减少63.56万元，减幅56.53%，主要原因是缩减公用经费。
（二）政府采购支出情况
2018年市编委办政府采购支出总额29万元，其中：政府采购服务支出29万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，市编委办共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（四）预算绩效评价开展情况
2018年市编委办无全市重点绩效评价项目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。