目  录

第一部分 部门预算公开管理文件 

第二部分 中国共产党共鞍山市委会办公室概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第三部分 中国共产党共鞍山市委会办公室2020年部门预算表 

一、2020年部门收支预算总表

二、2020年部门收支预算总表（分单位）

三、2020年部门收入预算总表

四、2020年部门支出预算总表

五、2020年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2020年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2020年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2020年部门财政拨款收支预算总表

九、2020年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）

十、2020年部门一般公共预算支出表

十一、2020年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2020年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十三、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十四、2020年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十五、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十六、2020年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

十七、2020年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十八、2020年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十九、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

二十、2020年部门项目支出预算表

二十一、2020年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2020年部门政府采购支出预算表

二十三、2020年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十五、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 中国共产党共鞍山市委会办公室2020年部门预算情况说明 

第五部分 名词解释 

第一部分 部门预算公开管理文件 

中国共产党鞍山市委员会办公室预决算信息公开管理办法

第一章  公开原则

第一条  为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条  预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条  公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章  公开主体和职责 

第四条  部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责： 

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息； 

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查； 

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作； 

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。 

第三章  公开内容

 第五条  部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。 

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括： 

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。 

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 

（三）部门决算情况说明。主要包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。 

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章  公开方式

第七条  预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章  公开程序

第八条  根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章  附  则

第九条  本办法自印发之日起实行。

第二部分 中国共产党共鞍山市委会办公室概况

一、部门主要职责

中国共产党共鞍山市委会办公室是市委的综合部门，主要职责是：

（一）负责贯彻落实党的方针、政策和中央、省委重大决策部署。

（二）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省级领导、省级机关各部门、外市领导以及重要外宾来鞍山政务活动的组织安排。

（三）负责市委相关会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作，承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（四）负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，为市委决策提供信息服务，负责向中办和省委上报信息工作，负责全市党委系统信息工作业务指导和业务建设工作，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送工作。

（五）负责中央、省委文件办理和市委文件制发工作，负责市委日常文书处理工作，负责党政机关及其要害部门核心机密文件和信件的接收核对、分发传递、清退销毁等工作，负责市委和市委办公室的档案管理和利用工作。

（六）负责市委重要决策事项合法合规性审查工作，负责市委党内法规和规范性文件相关业务工作。

（七）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以鞍山市国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密监督检查，负责拟订地方性保密法规和完善保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，裁定对国家秘密有争议的事项，组织协调督促有关部门查处失泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担市委保密委员会日常工作。

（八）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以鞍山市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为,负责检查全市地方史志工作和相关政策、法规等执行情况，推进档案馆（史志办公室）抓好档案、史志等各项工作任务落实。

（九）贯彻落实中央、省委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，拟订和组织实施全市密码工作发展规划，拟订密码工作管理规定和办法。

（十）负责全市密码工作部门和密码使用单位的业务指导，协同各级党委组织（人事）部门管理全市党委系统机要密码干部，指导密码专业教育和密码学术交流，组织密码专业人才教育培训，查处密码失泄密有关事件。

（十一）负责市与省，市与县（市）区、开发区、市直各单位及在鞍的中（省）直单位各类电报的传输、办理、递送管理工作，市党政主要领导同志密码通信随行服务和紧急情况下密码通信保障工作。

（十二）拟订全市重要网络与信息系统中密码保障体系规划，负责全市密码基础设施建设管理和密码通信工作，负责全市党政专用通信系统（红机专网电话）的管理工作，承担全市网络信任体系建设等信息安全保障相关工作。

（十三）负责全市电子政务内网管理工作，负责全市党委系统信息化工作，组织推进全市党政机关电子公文系统安全可靠应用工作，协调全市电子文件管理工作。

（十四）负责全市商用密码管理工作，组织推进全市金融和重要领域国产密码应用工作。依法管理全市密码科研、生产、装备（销售）、测评及使用。

（十五）承担市委密码工作领导小组、市电子政务内网建设工作协调小组、市党委系统信息化工作领导小组、市金融和重要领域国产密码应用推进工作协调小组日常工作。

（十六）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党共鞍山市委会办公室无下设直属单位，因此无纳入本单位2020年部门预算编制范围的二级预算单位 。

第三部分 中国共产党共鞍山市委会办公室2020年部门预算表 

2020年中国共产党共鞍山市委会办公室部门预算公开表（见附件）

第四部分 中国共产党共鞍山市委会办公室2020年部门预算情况说明 

一、收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，中共鞍山市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收支总预算2254.25万元。

（一）收入预算2254.25万元，包括：

    1.财政拨款收入2254.25万元；

    2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

    3.纳入政府性基金预算管理收入0万元；

    4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

    5.其他非税收入0万元。

    （二）支出预算内2254.25万元，包括：

 1.基本支出1426.25万元；

 2.项目支出828万元。

 其中一般公共服务支出1940.56万元、社会保障和就业支出160.47万元、住房保障支出153.22万元。

收入预算增减情况。2020年，中共鞍山市委办公室收入预算2254.25万元，同比减少188.59万元，减少7.72%，其中：财政拨款收入2254.25万元，比上年减少188.59万元，减少7.72%，；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0万元，同比增加0万元，无变化。收入同比减少的主要原因：一是2020年单位在职人员实有人数较上年减少，人员经费相应减少；二是相应国家、省、市各级政府号召，节约开支，主动压缩公用经费和专项经费。

支出预算增减情况。2020年，中共鞍山市委办公室预算总支出2254.25万元，同比减少188.59万元，减少7.72%，其中：基本支出减少178.59万元，减少11.13%；项目支出减少10万元，减少1.19%。减少支出的主要原因：一是2020年单位在职人员实有人数较上年减少，人员经费相应减少；二是相应国家、省、市各级政府号召，节约开支，主动压缩公用经费和专项经费。

二、财政拨款收支预算情况说明 

中共鞍山市委办公室2020年财政拨款收支总预算2254.25万元，收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入2254.25万元；按功能支出包括：一般公共服务支出1940.56万元、社会保障和就业支出160.47万元、住房保障支出153.22万元；按经济支出包括:工资福利支出1077.07万元，商品和服务支出1122.67万元，对个人和家庭的补助44.51万元，资本性支出支出10万元。

财政拨款收支预算增减情况。2020年，中共鞍山市委办公室财政拨款收支预算2254.25万元，同比减少188.59万元，减少7.72%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是2020年单位在职人员实有人数较上年减少，人员经费相应减少；二是相应国家、省、市各级政府号召，节约开支，主动压缩公用经费和专项经费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

中共鞍山市委办公室2020年一般公共预算基本支出1,426.25 万元，其中工资福利支出1077.07万元，商品和服务支出304.67万元，对个人和家庭补助支出44.51万元。

工资福利支出1077.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出304.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

对个人和家庭补助支出44.51万元，主要包括离休费、退休人员取暖补贴、遗属补助、驻村扶贫人员补助等款。

四、“三公”经费预算情况说明 

2020年“三公”经费预算数58.65万元，其中：公务用车运行费58.65万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。2020年预算数比2019年预算数减少10.35万元，其中主要是公务用车运行费减少10.35万元。主要原因是相应市财政局节约三公经费号召，主动压缩公务用车运行费。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

 2020年机关运行经费预算为294.39万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    。

（二）政府采购预算安排情况

 2020年政府采购预算145万元，其中：政府采购印刷服务72万元，政府在购市委大楼保安服务73万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2020年政府购买服务预算拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况

 截止2019年12月，公务用车运行费共有车辆23辆，其中：一般公务用车23辆。

 单位价值50万元以上有通用设备3台（套），单位价值100万元以上专业设备3台（套）。

 2020年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

 根据预算绩效管理要求，2020年项目支出应纳入绩效目标的项目共10项，预算资金828万元，编制绩效目标的项目覆盖率为100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

中共鞍山市委办公室2020年无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、无（政府性基金收入）政府性基金预算支出、无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出、无（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出、无项目支出-债务支出预算、无政府购买服务支出预算，因此“纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表”、“（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”

、“纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表”、“（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”、“项目支出-债务支出预算明细表”、“政府购买服务支出预算表”六张表中没有数据。

第五部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中共鞍山市委办公室2020年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls