目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 鞍山市社会科学界联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 鞍山市社会科学界联合会2020年部门预算表

一、2020年部门收支预算总表

二、2020年部门收支预算总表(分单位)

三、2020年部门收入预算总表

四、2020年部门支出预算总表

五、2020年部门支出预算总表(按支出功能分类科目)

六、2020年部门支出预算总表(按政府预算支出经济分类科目)

七、2020年部门支出预算总表(按部门预算支出经济分类科目)

八、2020年部门财政拨款收支预算总表

九、2020年部门财政拨款预算支出总表(按支出功能分类科目)

十、2020年部门一般公共预算支出表

十一、2020年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2020年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十三、2020年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十四、2020年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十五、2020年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十六、2020年部门一般公共预算基本支出表(按支出功能分类科目)

十七、2020年部门一般公共预算基本支出表(按政府预算支出经济分类科目)

十八、2020年部门一般公共预算基本支出表(按部门预算支出经济分类科目)

十九、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

二十、2020年部门项目支出预算表

二十一、2020年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2020年部门政府采购支出预算表

二十三、2020年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十五、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 鞍山市社会科学界联合会2020年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市社会科学界联合会部门预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,转变政府职能,建立透明预决算制度,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求,结合本部门实际,制定本办法。

第二条 本办法所称部门预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制等管理制度,以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条 部门预决算信息以公开为常态,不公开为例外,部门预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、完整。

第四条 公开及时,内容准确,形式规范。方便社会监督,公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第五条 鞍山市社会科学界联合会是本部门预决算信息公开工作的责任主体,履行下列职责:

(一)制定部门预决算信息公开管理制度;

(二)按规定公开部门预决算信息;

(三)按规定做好部门预决算信息公开的答复工作;

(四)法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一)部门职责、机构设置和预算单位构成等情况。

(二)预决算收支情况,主要包括一般公共预决算收支情况和政府性基金预决算收支情况等相关报表,同时说明预决算收支增减变化原因等情况说明。预决算支出公开到功能分类的项级科目,按规定公开到经济分类科目。

(三)“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额,并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车的购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人次、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

(四)政府采购信息,包括政府采购预算总额、采购目录和采购数量,政府采购合同总额以及货物采购、工程采购和服务采购金额分项数额等,并对政府采购预决算情况进行说明。

(五)项目支出绩效信息,在部门预算中公开项目支出预算绩效目标,在部门决算中公开绩效自评结果。

(六)资产管理信息,包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

(七)按规定需要公开的其他说明事项。

第四章 公开方式和时间

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查阅和监督。

第八条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表,应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第五章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市社会科学界联合会部门概况

一、主要职责

(一)对部分市属社会科学类的学会、协会、研究会实施业务指导。

(二)组织和协调各学会、协会、研究会和广大社会科学工作者开展学术研究和对外学术交流活动,承担市委、市政府交办的重点科研任务。

(三)组织开展社会科学宣传普及、咨询服务等工作,促进社会科学研究成果的转化与应用。

(四)组织开展社会科学研究课题年度评选活动。

(五)编辑出版《鞍山社会科学》,发布和推介鞍山地区社会科学学术成果,交流社会科学学术成果和学术信息。

(六)组织社会科学队伍的专业培训,发现、培养和推荐社会科学研究的优秀人才。

(七)反映社会科学工作者的意见和要求,维护广大社会科学工作者的合法权益。

(八)承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

根据中共鞍山市委机构编制委员会办公室文件《关于重新核定市社科联(鞍山市科学院)机关编制、内设机构及领导职数的通知》(鞍编办发〔2019〕31号),鞍山市社会科学界联合会机关编制具体如下:

(一)机关暂不核定机构规格。

(二)机关原使用的8名事业编制予以保留。

(三)机关原使用的1名工勤人员编制予以保留。

(四)机关设职能部室1个,为正科级,综合工作部。

(五)机关配主席职数1名(正县级),副主席职数2名(副县级);秘书长(办公室主任)职数1名(正科级);部室部长职数1名(正科级)。

三、纳入鞍山市社会科学界联合会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

鞍山市社会科学界联合会为一级预算单位,无下属单位,因此无二级预算单位。

第三部分 鞍山市社会科学界联合会部门预算公开表

鞍山市社会科学界联合会2020年部门预算公开表(附件)

第四部分 鞍山市社会科学界联合会部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,鞍山市社会科学界联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,2020年收支总预算146.21万元。

(一)收入预算146.21万元,包括:

1.财政拨款收入146.21万元;

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0 万元;

3.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

5.其他非税收入0万元。

(二)支出预算内146.21万元,包括:

1.基本支出131.28万元;

2.项目支出15万元。

其中一般公共服务支出117.15万元、社会保障和就业支出16.19万元、住房保障支出12.87万元。

收入预算增减情况。2020年,鞍山市社会科学界联合会部门收入预算146.21万元,比上年增加13.8 万元,增长10.42 %,其中:财政拨款收入146.21万元,同比增加13.8万元,增长10.42 %;纳入预算管理的行政事业性收费 等非税收入0万元,同比增加0万元,增长0 %。收入预算同比增加的主要原因:鞍山市社会科学界联合会2019年9月新招录一人,在职人员增加一名,相应增加2020年人员工资福利支出和定额内商品服务支出的经费预算。

支出预算增减情况。2020年,鞍山市社会科学界联合会部门预算总支出146.21万元,同比增加支出13.8万元,增长10.42 %,其中:基本支出增加23.8万元,增长22.16%;项目支出增减少10万元,减少40 %。基本支出预算较上年增加的主要原因:鞍山市社会科学界联合会2019年9月新招录一人,在职人员增加一名,2020年部门人员工资福利支出和定额内商品服务支出相应增长。项目支出预算较上年减少的主要原因:按照中央、省、市关于过“紧日子”、坚持厉行节约的有关精神,2020年保留了科普活动开展与科研课题研究、鞍山社会科学期刊编印等两个主要业务的项目预算,削减了鞍山市哲学社会科学研究优秀成果奖励、办公软件正版化、办公用房装修改造等三个项目预算,新增了基础办公设备购置一个项目预算。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市社会科学界联合会部门2020年财政拨款收支总预算146.21 万元,收入预算为一般公共预算拨款,无行政事业性收费,无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入146.21 万元,行政事业性收费0万元;按功能支出包括:公共安全支出117.15万元、社会保障和就业支出16.19万元、住房保障支出12.87万元;按经济支出包括:工资福利支出106.53万元,商品和服务支出22.62万元,对个人和家庭的补助2.06万元,项目支出15万元。

财政拨款收支预算增减情况。2020年,鞍山市社会科学界联合会部门财政拨款收支预算146.21万元,比上年增加13.8 万元,增长10.42 %。财政拨款收入同比增加的主要原因:鞍山市社会科学界联合会2020年部门预算收入全部为市本级财政一般公共预算收入,部门2019年9月新招录一人,在职人员增加一名,相应增加2020年人员工资福利支出和定额内商品服务支出的经费预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市社会科学界联合会部门及所属单位2020年一般公共预算基本支出131.21万元,其中工资福利支出106.53万元,商品和服务支出22.62万元,对个人和家庭补助支出2.06万元。

人员经费106.53万元,主要包括:基本工资43.23万元、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)33.32万元、奖金3.6万元、机关事业单位基本养老保险12.01万元、职工基本医疗保险缴费5.25万元、住房公积金9.01万元、其他社会保障缴费0.11万元。

商品和服务支出22.69万元,主要包括:办公费1.46万、印刷费3.6万元、手续费2万元、邮电费1万元、差旅费1万元、劳务费2万元、工会经费1.5万元、公务用车运行维护费2.55万元、其他交通费用8.99万元、其他商品和服务支出2.12万元。

四、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数2.55万元,其中:公务用车运行费2.55万元、公务接待费0万元、国公出国(境)费用0万元。2020年预算数比2019年预算数减少0.45万元,其中主要是公务用车运行费减少0.45 万元。主要原因是按照中央、省、市关于过“紧日子”、坚持厉行节约的有关精神,严格控制“三公”经费支出,压减公务用车购置及运行费预算,公务接待费和国公出国(境)费零预算。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算为20.50万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2020年政府购买服务预算拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2019年12月,鞍山市社会科学界联合会部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

2020年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

(五)预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,2020年项目支出应纳入绩效目标的项目共3项,分别为科普活动开展与科研课题研究、鞍山社会科学期刊编印、基础办公设备购置,预算资金15万元,编制绩效目标的项目覆盖率为100%。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

鞍山市社会科学界联合会2020年部门预算收入全部为市本级财政一般公共预算收入,因此表十二“2020年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表”、表十三“2020年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表”、表十四“2020年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表”、表十五“2020年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表”、表二十一“2020年部门项目支出-债务支出预算明细表”五张表中没有数据。鞍山市社会科学界联合会2020年无政府采购和政府购买服务计划,因为表二十二“2020年部门政府采购支出预算表”、表二十三“2020年部门政府购买服务支出预算表”两张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 鞍山市社会科学界联合会2020年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls