目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 市友协概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 市友协2020年部门预算表

一、2020年部门收支预算总表

二、2020年部门收支预算总表（分单位）

三、2020年部门收入预算总表

四、2020年部门支出预算总表

五、2020年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2020年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2020年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2020年部门财政拨款收支预算总表

九、2020年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）

十、2020年部门一般公共预算支出表

十一、2020年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2020年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十三、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十四、2020年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十五、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十六、2020年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

十七、2020年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十八、2020年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十九、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

二十、2020年部门项目支出预算表

二十一、2020年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2020年部门政府采购支出预算表

二十三、2020年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十五、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 市友协2020年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

　　鞍山市人民对外友好协会预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责： 

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息； 

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查； 

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作； 

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附  则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 市友协概况

一、主要职责

本协会是从事民间对外交往的全市性人民团体，在鞍山市范围内开展对外交往工作。

（一）贯彻执行国家和市委、市政府关于开展民间外交的方针政策，通过民间交往，推动和发展我市同世界各国和地区的友好合作关系。

（二）同各国对华友好组织、社会团体和各界人士建立并发展友好合作关系，积极搭建交流平台，发挥桥梁和纽带作用，为鞍山日益扩大的国际交往服务。

（三）通过民间渠道，组织和配合我市有关部门和单位开展对外经贸、教育、体育、科技、旅游等领域的项目合作和人才交流，为全市经济建设和社会发展服务。

（四）开展民间对外文化交流。组织我市文化艺术团体开展对外交流，接待国外民间文化艺术团体和人士来访，举办各类演出和展览。

（五）协调和指导我市有关单位与国外对口单位建立、发展友好关系。

（六）积极参与中国人民对外友好协会和辽宁省人民对外友好协会组织开展的有关活动，完成上级组织委托的各项工作任务。                                                                      

（七）接受外国友好组织和友好人士的捐赠，用于发展我市各项事业。

（八）向著名国际友好人士授予人民友好使者称号，为鞍山开展对外交流与合作奠定良好的国际社会基础。

（九）开展其他有关鞍山市人民同各国人民友好关系的工作。

（十）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入鞍山市人民对外友好协会2020年部门预算编制范围的只有本单位一家，无下属二级单位。

第三部分 市友协预算公开表

见附件 

第四部分 市友协2020年部门预算情况说明 

一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市人民对外友好协会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收支总预算61.45万元。

（一）收入预算61.45万元，包括：

1.财政拨款收入61.45万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

3.纳入政府性基金预算管理收入0万元；

4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

5.其他非税收入0万元。

（二）支出预算内61.45万元，包括：

1.基本支出61.45万元；

2.项目支出0万元。

其中公共安全支出0万元、社会保障和就业支出8.24万元、住房保障支出7.88万元。

收入预算增减情况。2020年，市友协收入预算61.45万元，比上年增加26.08万元，增长73.73%，其中：财政拨款收入61.45万元，同比增加26.08万元，增长73.73%；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元，同比增加0万元，增长0%。收入同比增加的主要原因：2018年年末实有人数3人，2019年新增人员2人，其中包括正县级领导职务一人。

支出预算增减情况。2020年，市友协预算总支出61.45万元，同比增加支出26.08万元，增长73.73%，其中：基本支出增加26.08万元，增长73.73%；项目支出增加0万元，增长0 %。增加支出的主要原因：2018年年末实有人数3人，2019年新增人员2人，其中包括正县级领导职务一人。

二、财政拨款收支预算情况说明

市友协2020年财政拨款收支总预算61.45万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入61.45万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：公共安全支出0万元、社会保障和就业支出8.24万元、住房保障支出7.88万元；按经济支出包括:工资福利支出52.41万元，商品和服务支出9.04万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出0万元。

财政拨款收支预算增减情况。2020年，市友协财政拨款收支预算61.45万元，比上年增加26.08万元，增长73.73%。财政拨款收入同比增加的主要原因：2018年年末实有人数3人，2019年新增人员2人，其中包括正县级领导职务一人。

三、一般公共预算基本支出情况说明

市友协2020年一般公共预算基本支出61.45万元，其中工资福利支出52.41万元，商品和服务支出9.04万元，对个人和家庭补助支出0万元。

人员经费52.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）

商品和服务支出9.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数0万元。其中1、出国费为0万元；2、公务用车购置及运行维护0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费为0万元）；3、公务接待费0万元。2019年预算数与2018年预算数相同，均为0万元，2020年预算数与2019年预算数相同，均为0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算为9.04万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算拨款0万元，所以政府采购支出预算表无数据。

（三）政府购买服务预算安排情况

2020年政府购买服务预算拨款0万元，所以政府购买服务支出预算表无数据

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年12月，市友协共有车辆0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2020年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

2020年项目支出单位没有在200万元以上的，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，没有资本经营，没有纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入资金，“三公”经费项目为0，无政府采购支出及购买服务，项目支出单项及债务支出也没有需要绩效考核的项目，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算表”、“三公经费支出预算表”、“项目支出预算表”、“政府采购支出表”、“政府购买服务支出表” 、“项目债务支出表”“绩效目标情况表”十张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：对外友好协会2020年部门预算和“三公”经费预算公开表